2017年
区政务服务中心管理办公室部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017年收入预算表
三、2017年财政拨款收支预算表
四、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
五、2017年支出预算表
六、2017年收支预算总表（经济分类科目）
七、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
八、2017年政府性基金支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
1、负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。
2、负责对便民服务队伍的监督、管理与考核。
3、负责对进驻便民服务中心项目的确定、调整，对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督查和催办。
4、直接代理代办方便群众的有关事项，为群众提供优质服务。
5、受理有关影响经济发展的违法违纪行为的投诉，督促有关单位进行查处。
6、承接上级政府部门下放的有关便民服务方面的权限。
二、部门预算单位构成
东营区政务服务中心管理办公室预算由东营区政务服务中心管理办公室预算独立构成。
第二部分
2017年部门预算表
表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
139.957514
|
2010350-事业运行
|
103.818914
|
| 一般公共预算
|
139.957514
|
2080505-其他行政事业单位离退休支出
|
15.1572
|
| 政府性基金预算
|
|
2089901-其他社会保障和就业支出
|
0.9094
|
| 国有资本经营预算
|
|
2101199-行政单位医疗
|
0.072
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
20
|
| 三、事业收入
|
|
|
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
|
|
| 五、其他收入
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
| 本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
| 上级补助收入
|
|
年末结转和结余结转
|
|
| 附属单位上缴收入
|
|
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
| 收入总计
|
|
支出总计
|
|
表2. 2017年收入预算表
单位：万元
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
部门 结转
|
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
| 经费拨款(补助)
|
行政事业性收费
|
专项收入安排的支出
|
其他公共财政预算收入
|
| 199.957514
|
139.957514
|
139.957514
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3. 2017财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
2017年预算
|
项目（按支出功能分类）
|
2017年预算
|
| 本年收入合计
|
139.957514
|
本年支出合计
|
139.957514
|
| 一般公共预算
|
139.957514
|
2010350-事业运行
|
103.818914
|
| 经费拨款（补助）
|
|
2080505-其他行政事业单位离退休支出
|
15.1572
|
| 行政事业性收费
|
|
2089901-其他社会保障和就业支出
|
0.9094
|
| 专项收入
|
|
2101199-行政单位医疗
|
0.072
|
| 其他一般公共预算收入
|
|
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
20
|
| 政府性基金收入
|
|
|
|
| 国有资本经营预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
表4. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
小 计
|
301-工资福利支出
|
302-日常公用支出
|
303-对个人和家庭的补助
|
| 201
|
03
|
50
|
事业运行
|
103.818914
|
103.818914
|
75.2177
|
4.680414
|
23.9208
|
|
| 208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
15.1572
|
|
|
|
|
|
| 208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
0.9094
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
0.072
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
20
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5. 2017年支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
| 类
|
款
|
项
|
| 201
|
03
|
50
|
事业运行
|
103.818914
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
15.1572
|
|
|
|
|
|
| 208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
0.9094
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
0.072
|
|
|
|
|
|
| 201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6. 2017年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
2017年预算
|
项目（经济分类）
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款（一般公共预算）
|
139.751514
|
工资福利支出（301）
|
75.2177
|
| 一般公共预算
|
139.751514
|
商品和服务支出（302）
|
4.680414
|
| 政府性基金预算
|
|
对个人和家庭的补助（303）
|
23.9208
|
| 国有资本经营预算
|
|
项目支出
|
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
商品和服务支出（302
|
20
|
| 三、事业收入
|
|
|
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
|
|
| 五、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
|
| 六、上级补助收入
|
|
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
|
支出总计
|
|
表7.2017年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码
|
科目名称
|
2017年预算
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
|
|
总计
|
119.957514
|
119.957514
|
|
|
人员经费
|
99.1385
|
99.1385
|
| 30101
|
基本工资
|
33.9336
|
33.9336
|
| 30102
|
津贴补贴
|
34.5840
|
34.5840
|
| 30103
|
奖金
|
1.9332
|
1.9332
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
16.1386
|
16.1386
|
| 30107
|
绩效工资
|
4.7669
|
4.7669
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
| 30306
|
救济金
|
|
|
| 30308
|
助学金
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
0.0288
|
0.0288
|
| 30311
|
住房公积金
|
12.0084
|
12.0084
|
| 30313
|
购房补贴
|
11.8836
|
11.8836
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
公用经费
|
4.680414
|
4.680414
|
| 30201
|
办公费
|
0.5500
|
0.5500
|
| 30205
|
水费
|
|
|
| 30206
|
电费
|
|
|
| 30207
|
邮电费
|
0.8400
|
0.8400
|
| 30208
|
取暖费
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
|
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
| 30217
|
公务接待费
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
0.964814
|
0.964814
|
| 30229
|
福利费
|
0.1056
|
0.1056
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
| 30239
|
其他交通费用
|
2.2200
|
2.2200
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
表8. 2017年政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
合 计
|
部门结转
|
2017年预算
|
|
| 类
|
款
|
项
|
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据
表9. 2017年政府采购预算表
单位：万元
| 资 金 来 源
|
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
部门结转
|
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
| 经费拨款（补助）
|
行政事业性收费
|
专项收入
|
其他一般公共预算收入
|
| 2.1
|
2.1
|
2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行
维护费
|
|
| 1
|
|
|
|
|
1
|
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为139.751514万元，其中：财政拨款 139.751514万元。
2017年支出预算为139.751514万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（201）103.818914万元，其他社会保障和就业支出（208）16.0666万元，医疗保险和计划生育支出（210）0.072万元；按经济分类科目，工资福利支出（301）75.2177万元，商品和服务支出（302）4.680414万元，对个人和家庭的补助（303）23.9208万元，项目支出（201）20万元。
（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为139.751514万元，其中：经费拨款(补助)139.751514万元。
2017年财政拨款支出预算为139.751514万元，其中一般公共预算财政拨款支出预算为139.751514万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出（201）103.818914万元，主要用于事业运行；一般公共服务类项目支出，主要用于全区便民服务工作建设、便民服务中心的维护管理、便民服务、日常运行等支出。比上年减少13.59 %，主要原因是人员减少一人，工资福利支出相应减少。
其他社会保障和就业支出（208）16.0666万元，主要用于基本养老保险缴费，工伤保险和失业保险缴费。比上年减少5.47%，主要原因是人员减少一人，社会保险支出相应减少。
医疗保险和计划生育支出（210）0.072万元；主要用于大额医疗缴费。比上年减少5.26%，主要原因是人员减少一人，支出相应减少。
（三）政府性基金支出预算情况
2017年政府性基金支出预算为0。
（四）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算103.818914万元，其中：
人员经费99.1385万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费24.680414万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算2.1万元，其中：财政拨款安排2.1万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少4 万元，主要原因是公车改革后，单位不再保留公务用车，不再产生公务用车购置及运行费。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平，主要原因是没有因公出国（境）情况，所以没有产生此项费用；公务用车购置与2016年基本持平，主要原因是没有购置公务用车，因此没有产生该项费用；公务用车运行维护费减少4万元,主要原因是公车改革后，单位不再保留公务用车，不再产生公务用车购置及运行费；公务接待费与2016年基本持平，主要原因是工作情况没有发生较大改变，2016年度预算费用合理，因此延用去年预算情况。
（三）机关运行经费情况
2017年，政务服务中心管理办公室机关及所属便民服务中心机关运行经费财政拨款预算为4.680414 万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、部门结转：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
